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索引号 0736/2019-23437 成文日期 2019-08-15
公开方式 主动公开 发布机构 公安交警支队


常德市公安局交通警察支队直属四大队2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-15 17:50 来源:公安交警支队 字体:[ ]

第一部分  单位概况

一、主要职能

   常德市交警支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位,根据(常编办【2003】36号),常德市交警支队直属四大队的主要职责是:负责城区常德大道与太阳大道以南,柳叶大道以北,桃花源路以东区域城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、部门决算单位构成

 交警直属四大队下设一个分控中心,两个股室,三个执勤中队,一个事故处理中队,不含下属单位或机构。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入825.72万元,2018年总收入854.61万元,增加收入28.89万元,增长3%,2017年总支出787.77万元,2018年总支出852.98万元,增加支出38.21万元,增加4%。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入854.61万元,全部为财政拔款。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年总支出852.98万元,其中人员经费支出550.98万元,占64%(工资福利支出544.74万元,占98%,对个人和家庭的补助支出6.24万元,占2%);公用经费支出301.99万元,占36%(商品和服务支出253万元,占83%,其他资本性支出48.99万元,占17%)。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年收入825.72万元,2018年收入854.61万元,增加收入28.89万元,增长3%;2017年支出787.77万元,2018年支出852.98万元,增加支出38.21万元,增加4%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出数787.77万元,2018年财政拨款支出数852.98元,增加支出38.21万元,减少4%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年总支出852.98万元,其中人员经费支出550.98万元,占64%(工资福利支出544.74万元,占98%,对个人和家庭的补助支出6.24万元,占2%);公用经费支出301.99万元,占36%(商品和服务支出253万元,占83%,其他资本性支出48.99万元,占17%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出年初预算为541.97万元,其中工资福利支出544.74万元,一般商品和服务支出253万元,对个人和家庭的补助支出6.24万元,资本性支出48.99。实际支出为852.98万元,增加支出311.01万元,其中工资福利支出544.74万元,增加支出61.86万元,其原因是工资调标了;一般商品和服务支出302.09万元,增加支出46.04万元,其原因是因电脑、打印机、执法记录仪和照相机等设备老化,大队新购置了一批办公设备,加之2018年对办公大楼的大型修繕增加了一般商品和服务支出额度;对个人和家庭的补助支出6.24万元,减少支出24.85万元,其原因是五险一金减少了。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款854.61万元,其中人员经费支出550.98万元,占64%(工资福利支出544.74万元,占98%,对个人和家庭的补助支出6.24万元,占2%);公用经费支出301.99万元,占36%(商品和服务支出253.01万元,占83%,其他资本性支出48.99万元,占17%)。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出35.89万元,年初预算支出 36万元,减少0.11 万元,其中公务车运行维护费年初预算36万元,实际支出35.89万元,减少0.11万元,减少的主要原因是因为开源节流,规范管理制度;接待费年初预算 0万元,实际支出0万元。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出为47.05万元,2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出35.89万元,比上年减少了11.16万元,减少23%,其中公务车运行维护费2017年度为51.04万元,2018年度为35.89万元,减少了15.15万元,减少29%,减少的主要原因是开源节流,规范管理制度;2017年招待费为11.41万元,2018年招待费0万元,减少了11.41万元,减少100%,减少的主要原因是单位领导重视、厉行节约,完善配套制度,规范接待管理,遏制舌尖上的浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出35.89万元,其中公务车运行维护费35.89万元,车辆保有量21 台(含摩托车12台);接待费0万元,无公务接待。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 852.98万元,比2017 年增加支出38.21万元,增加4%。主要原因是:其原因是因电脑、打印机、执法记录仪和照相机等设备老化,大队新购置了一批办公设备,加之2018年对办公大楼的大型修繕增加了一般商品和服务支出额度。

(二)政府采购支出情况。

2018年市交警四大队政府采购总额24.34万元,其中:政府采购货物24.34万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,市交警四大队共有车辆21台,其中:行政执法车辆7台,警用摩托车12台,其他车辆2台,其他用车辆主要是公务应急使用。

(四)预算绩效情况的说明。

预算绩效管理是指以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。大队各相关部门严格按照《常德市交警支队直属四大队预算绩效管理办法》操作,遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则,对预算绩效目标的设定须经过申报研究和商议论证,目标指向明确,细化量化,符合客观实际;对评价标准和评价方法科学合理、客观公正,要形成评价报告;评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,同时跟踪监控机制,定期收集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,保障绩效目标的顺利实现。

第四部分 名词解释

1.机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四大队2018年决算公开表格.xls

 常德市交警支队直属四大队

 2019年8月15日

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