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索引号 0736/2019-23433 成文日期 2019-08-15
公开方式 主动公开 发布机构 公安交警支队


常德市公安局交通警察支队2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-15 16:29 来源:公安交警支队 字体:[ ]

一、部门职能职责

常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构,副处级,负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为:研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略;维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

二、部门决算单位构成

常德市公安局交通警察支队预算是支队本级决算。支队共设15个科室、办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。支队在岗民警118人,离休1人,退休81人,临聘人员90人,协警230人。

三、2018年度部门决算情况说明

1、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入11247.24万元,其中财政拨款收入11247.24万元,支出9258.11万元,其中公共安全支出8723.26万元,社会保障和就业支出151.89万元,城乡社区支出345.83万元,住房保障支出36.13万元,其他支出1万元。较上年决算数减少6636.48万元,减少原因是项目支出减少。

2、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算11247.24万元,其中,公共安全收入11058.81万元占比98.4%;社会就业保障152.3万元占比1.3%;住保障支出36.13万元占比0.3%。

3、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数9258.11万元,其中,基本支出6775.01万元占比73%,项目支出2483.1万元占比27%。

4、2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入11247.24万元,支出9258.11万元;较上年收入决算数减少3759.9万元;支出决算数减少6636.48万元,减少原因是项目支出减少。

5、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)财政拨款支出决算情况

2018年度财政拨款支出9258.11万元,较上年减少6636.48万元。减少原因是项目支出减少。

(2)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出决算结构情况与当年预算一致,由人员经费占比37%,公用经费占比36%,项目支出占比27%。

(3)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款基本支出6775.01万元,年初预算2563.67万元,其中:人员经费3431.63万元,公用经费3343.38万元。项目支出2483.1万元,年初预算4096.16万元。减少原因:项目支出减少。

     6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     一般公共预算财政拨款基本支出决算表,工资福利支出占比37%,商品服务支出占比36%,项目支出占比27%。

     7、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)2018年度“三公”经费决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出165.37万元,其中:公务接待费1.62万元 ,公务用车运行费163.75万元,无因公出国(境 )费。与年初预算相比增加58.67万元。其中:公务接待费减少6.07万元,公务车运行费增加64.75万元。公务接待费减少原因是公务接待费下降,公务用车购置费增加的原因是购置了科目二,科目三考试车。

8、2018年度无政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况。2018年度常德市交警支队运行经费6775万元。(公共预算财政拨款),其中:人员经费3431.63万元,公用经费3343.37万元。

(2)政府采购支出情况。2018年度常德市交警支队政府采购支出金额6529.46万元,其中:政府采购货物支出5422.84万元;政府采购工程647.82万元;政府采购服务458.8万元。

(3)固定资产占用情况。截止2018年12月31日固定资产15321.21万元,其中:房屋12567.06万元,车辆1750.75万元,其他设备1003.4万元。

(4)预算绩效情况的说明。预算绩效管理是指以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。支队各部门遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。对预算绩效目标的设定须经过申报研究和商议论证,目标指向明确,细化量化,符合客观实际;对评价标准和评价方法科学合理、客观公正,要形成评价报告;评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,同时跟踪监控机制,定期收集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行情况进行跟踪管理和督查检查,保障绩效目标的顺利进行。

  四、名词解释

1、单位运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

支队2018年决算公开表格.xls

常德市公安局交通警察支队

2018年8月15日

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