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索引号 0736/2019-23425 成文日期 2019-08-15
公开方式 主动公开 发布机构 市城管执法局


常德市环境卫生管理处2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-15 10:43 来源:市城管局 字体:[ ]

目 录

第一部分  常德市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分  常德市环境卫生管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  常德市环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明


第四部分  名称解释


第一部分  常德市环境卫生管理处概况

一、主要职能

常德市环境卫生管理处是归口市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位,主要职责如下:

1.负责城乡环境卫生法律、法规的社会宣传教育,协助主管部门制定全市城乡环境卫生管理方面的相关规定,并受主管部门委托实施有关行政许可服务工作。

2.负责研究制定环境卫生专业专项规划,建立和完善城乡环境卫生规划体系。

3.负责本市行政区域内环境卫生(含城市公共水域)的管理工作;负责对市城区“四区”环境卫生管理工作的督导和考核。

4.负责市城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物的处置和监管,负责市城区生活垃圾处理费的征收管理。

5.负责会同有关部门对全市城乡环境卫生基础设施的统一规划、分级建设、分级管理;负责对市本级财政投资的环卫设备、设施的采购、建设、提质改造及国有资产的管理。

6.负责市城区环卫作业市场化的准入和管理,制定统一的环卫作业标准和行业规范,并对环卫作业市场化效率和招投标工作进行指导、督导。

7.负责编制垃圾分类规划,配合制定垃圾分类有关的政府规章和规范性文件,制定垃圾分类的设备配置和管理标准。

8.负责组织、协调全市城乡生活垃圾处理一体化工作;负责全市农村环境卫生工作的督导、考核。

9.负责环卫新技术研发和推广工作。

10.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

常德市环境卫生管理处为独立核算的事业单位,属一级预算单位。内设科室10个:办公室、组织人事科、财务审计科、工程规划建设科、环境卫生督导科、监察室、城乡生活垃圾一体化管理办公室、行政许可办公室、垃圾处理费征收管理办公室、公厕管理科;中心3个:垃圾处理中心、后勤服务中心、宣教中心。


第二部分  常德市环境卫生管理处2018年度部门决算表

(公开表格附后)


第三部分  常德市环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市环境卫生管理处2018年度收入支出决算总体情况说明

①单位本年度收入6,686.74万元,同比去年5,320.89万元增幅25.67%,是由于今年新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目,拨款资金来源调整。

②单位本年度支出7,290.79万元,同比去年4,672.95万元增幅56.02%,是由于本年新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目。其中,基本支出中日常公用经费250.35万元同比去年199.61万元增幅25.42%,是由于物业管理费和工会经费标准提高,及老干经费核算科目调整;项目支出中基本建设类项目支出2,933.28万元同比去年995.98万元增幅194.51%,是由于本年度新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目;项目支出中行政事业类项目支出2,442.75万元同比去年1,950.20万元增幅25.26%,是由于本年度环保督查垃圾焚烧与污水处理量增加所致。

二、关于常德市环境卫生管理处2018年度收入决算情况说明

单位本年度收入6,686.74万元,其中,一般公共预算财政拨款3,956.88万元,占比总收入的59.18%,政府性基金预算财政拨款2,729.86万元,占比总收入的40.82%。

三、关于常德市环境卫生管理处2018年度支出决算情况说明

单位本年度支出7,290.79万元,其中,基本支出1,914.77万元,占比总支出的26.26%,项目支出5,376.02万元,占比总支出的73.74%;基本支出中,人员经费1,664.41万元,占比基本支出的86.93%,日常公用经费250.35万元占比基本支出的13.07%;项目支出中,基本建设类项目支出2,933.28万元,占比项目支出的54.56%,行政事业类项目支出2,442.75万元,占比项目支出的45.44%。

四、关于常德市环境卫生管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位本年度财政拨款收入6,686.74万元,同比去年5,320.89万元增幅25.67%,是由于今年新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目,拨款资金来源调整。

单位本年度财政拨款支出7,290.79万元,同比去年4,672.95万元增幅56.02%,是由于本年新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目。

五、关于常德市环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位本年度一般公共预算财政拨款支出4,661.43万元,同比去年4,672.95万元基本持平,略有减少,降幅0.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

单位本年度一般公共预算财政拨款支出4,661.43万元,其中,基本支出1,914.77万元,占比41.08%,项目支出2,746.66万元,占比58.92%;基本支出中,人员经费1,664.42万元,占比基本支出的86.93%,日常公用经费250,35万元占比基本支出的13.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

单位本年度一般公共预算财政拨款支出4,661.43万元,其中,社会保障和就业支出709.71万元,与年初预算426.43万元对比增加283.28万元,是由于退休人员绩效考核提标,新增文明奖和综治考核优秀奖及职工机关社保功能科目调整产生;城乡社区支出3,863.00万元,与年初预算5,327.78万元对比减少1,464.78万元,是由于本年新增基金预算桃树岗垃圾场治理项目,原预算功能科目安排的项目支出调整转出;住房保障支出88.72万元,与年初预算79.51万元对比增加9.21万元,是由于职工绩效考核提标,新增文明奖和综治考核优秀奖等项目引起住房公积金数额调增产生。

六、关于常德市环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,914.77万元,其中,人员经费1,664.42万元(工资福利支出1,000.88万元,对个人和家庭补助支出663.54万元),占比86.93%,日常公用经费250,35万元(商品和服务支出238.89万元,资本性支出11.46万元),占比13.07%。

七、关于常德市环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年三公经费支出118.12万元,比年初预算128.05万元减少7.75%,比上年决算支出51.20万元增加130.70%。其中:公务用车购置及运行维护费支出102.60万元,比年初预算103.05万元减少0.44%,比上年决算支出31.68万元增加223.86%;公务接待费支出15.52万元,比年初预算25.00万元减少37.92%,比上年决算支出19.52万元减少20.49%。三公经费支出大幅增加主要是我单位2017年没有新车购置费,而本年度新增4辆特种专业技术用车购置费70.55万元。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度新增4辆特种专业技术用车购置费支出70.55万元,年末车辆保有量11台。本单位年末实有在职职工79人,退休职工187人,与公务接待支出相关的公务接待,162批次,2,063人次。 

八、关于常德市环境卫生管理处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算收入为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于桃树岗垃圾场治理项目,本年收入2,729.86万元,支出2,629.36万元,年末结余100.50万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出250.35万元,比2017年199.61万元增加50.74万元,增长25.42%。主要原因是:物业管理费和工会经费标准提高,及老干经费核算科目调整。

(二)政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额5,476.33万元,其中:政府采购货物支出137.05万元、政府采购工程支出5,264.20万元、政府采购服务支出75.08万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位年末车辆保有量11辆,其中一般公务用车2辆、中型载客汽车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是皮卡工具车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况的说明。

按照文件要求,我处对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的绩效情况进行了自评,预算执行情况较好。我处全年的工作基本沿着年初的总体目标推进,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位,预算执行的有效性及规范性方面情况良好。

第四部分  名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

常德市环境卫生管理处2018年决算公开.xls



常德市环境卫生管理处

2019年8月15日

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