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索引号 0736/2019-23356 成文日期 2019-08-15
公开方式 主动公开 发布机构 常德市人民政府办公室


常德市人民政府办公室2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-15 16:08 来源:市政府办 字体:[ ]

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发〈常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》(常发〔2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委〔2015〕2号),设立常德市人民政府办公室(简称市政府办),正处级,为市人民政府工作部门。

主要职责:

(一)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市政府办名义发布的公文。

(二)研究市人民政府各部门和各区县市政府请示市人民政府的事项,提出审核意见,或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报市人民政府领导同志审批、决定。

(三)负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四)负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示;协助市人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

(五)督促检查市人民政府各部门和各区县市政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导同志报告。

(六)起草《政府工作报告》和市人民政府领导同志的重要讲话。负责起草市人民政府向中央、省委、省人民政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改市人民政府的有关重要综合性文件;组织起草市人民政府有关重要会议的文件。

(七)对全市经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

(八)组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证,提供咨询服务。

(九)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市人民政府决策提供参考;编辑市人民政府公报和有关内刊。

(十)指导、监督全市政务信息公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责全市政府系统办公自动化建设;指导市人民政府门户网站的建设维护工作。

(十一)贯彻执行中央、省关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规,组织开展民族、宗教问题综合调研,提出政策建议;依法履行民族、宗教事务管理职责,行使民族、宗教行政执法职能;加强同民族、宗教界人士和少数民族干部的联系,负责民族、宗教方面的人才培训和外事归口管理工作;指导区县市民族、宗教工作。

(十二)贯彻执行中央、省有关金融工作的方针政策和法律法规,拟订全市金融业发展战略和中长期规划;负责联系驻常金融管理部门和金融机构,依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作;负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调,完善金融服务体系;协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作,推进改善金融生态环境;指导和推进企业改制上市等直接融资工作;指导协调上市公司资产重组及兼并收购;指导协调发行地方政府债券等工作。

(十三)组织拟订全市城市工作规划和计划,开展城市工作调查研究;拟订全市城市创建工作规划和计划;负责全市城市工作及城市创建工作的综合协调、日常调度。

(十四)负责全市公共资源交易的组织、指导、协调;牵头组织行政监督部门拟定公共资源交易规范性文件;负责监督公共资源交易平台管理服务情况,对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督;承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

(十五)协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作,指导区县市政府相关工作。

(十六)组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

(十七)负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)市政府办公室本级(含市政府领导)。内设机构34个:值班室、秘书科一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、研究一科、研究二科、督查室、应急管理与政务信息科、人事科、财务科、联络科、市长热线办、政务公开科、民族事务科、宗教事务科、银行保险科、资本市场科、小额贷款公司监管科、金融稳定科、城市工作协调科、公共资源交易管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务科、离退休人员管理科、机关党委;以及对内视同科室管理的机构:车队。

(二)市政府社会求助服务中心,为市政府办所属正科级事业单位。

(三)市政府机关后勤服务中心,为市政府办所属正科级事业单位。

第二部分   2018年度部门决算表

公开表格详见附件。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入5350.82万元,比上年增长8.92%。总支出5266.93万元,比上年增长2.73%。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年总收入5350.82万元,且全部为财政拨款收入。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年总支出5266.93万元,且全部为财政拨款支出。其中:一般公共服务支出4010.09万元,占76.14%,公共安全支出10万元,占0.19%,社会保障和就业支出670.58万元,占12.73%,城乡社区支出10万元,占0.19%,农林水支出8万元,占0.15%,交通运输支出14万元,占0.27%,资源勘探信息等支出5万元,占0.09%,住房保障支出176.88万元,占3.36%,其他支出362.38万元,占6.88%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入5350.82万元,比上年增长8.92%,且全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5266.93万元,比上年增长2.73%,且全部为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5266.93万元,比上年增加139.99万元,增长2.73%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出4010.09万元,占76.14%,公共安全支出10万元,占0.19%,社会保障和就业支出670.58万元,占12.73%,城乡社区支出10万元,占0.19%,农林水支出8万元,占0.15%,交通运输支出14万元,占0.27%,资源勘探信息等支出5万元,占0.09%,住房保障支出176.88万元,占3.36%,其他支出362.38万元,占6.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5266.93万元,比年初预算数4040.48万元增加1226.45万元,增长30.35%。其中基本支出决算数3769.41万元,比年初预算数2999.63万元增加769.78万元,增长25.66%,项目支出决算数1497.52万元,比年初预算数1040.85万元增加456.67万元,增长43.87%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中追加项目主要有工资调标支出、绩效考核奖励、综治考核奖励、文明单位奖励、金融机构支持地方政府奖励金、离退休人员死亡抚恤金、购车经费、重要会议室维修改造经费、网络租赁费、政府工作报告起草经费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度基本支出3769.41万元,占本年支出的71.57%。其中人员经费2686.19万元,占基本支出3769.41万元的的71.26%,日常公用经费1083.22万元,占基本支出的28.74%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年度“三公”经费总支出174.64万元,比年初预算219万元下降20.26%,比上年数163.42万元增长6.87%。其中,因公出国(境)费4.54万元,比年初预算30万元下降84.87 %,比上年数4.78万元下降5.02%。公务接待费23.12万元,比年初预算数100万元下降76.88% ,比上年数52.99万元下降56.37%。公务车运行维护费146.98万元,比年初预算数89万元增长65.15%,比上年数105.65万元增长39.12%。2018年我办认真落实中央八项规定等文件精神,继续严格“三公”经费管理,厉行节约,取得了较好的成效。由于我单位现有的公务用车中有部分车辆达到了更新(报废)年限,2018年新购公务用车3辆,共支出58.59万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组2个,累计2人次。与公务接待支出相关的公务接待278批次,2650人次。公务用车购置3辆,年末车辆保有量16辆。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度市政府办机关运行经费1083.22万元,比2017年1215.87万元下降10.91%。 主要是我办认真贯彻落实中央八项规定等文件精神,厉行节约、反对浪费,继续压减了一般公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购金额295.49万元,其中政府采购货物支出87.64万元,政府采购服务支出207.85万元。

(三)国有资产占用情况。截止到2018年末,我单位账面共有车辆16辆,其中,公务用车16辆。单位价值50万元以上的通用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况说明。按照财政文件要求,我办已对2018年部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实,较好地实现了年度绩效目标。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市政府办2018年度部门决算公开表格.xls

 

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