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索引号 0736/2019-23297 成文日期 2019-08-15
公开方式 主动公开 发布机构 市发改委


常德市粮食局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-15 16:48 来源:市发改委 字体:[ ]

第一部分  常德市粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市粮食局018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市粮食局概况

一、主要职能

常德市粮食局是主管全市粮食流通和粮油储备的政府工作部门。

(一)贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规;研究提出并组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡中长期规划及年度粮食购销、进出口计划和粮食流通发展战略;拟定全市粮食流通产业政策;制订全市粮食流通体制改革方案,并组织实施;参与规划和组织实施粮食生产结构调整。

(二)指导督促国有粮食购销企业按保护价敞开收购粮食,发布并监督全市粮食经营企业执行有关粮食品种的指导性收购价格;协调发展粮食产区和销区之间的粮食购销协作关系,组织市内外粮食产需衔接和余缺调剂。

(三)协调促进全市粮食的促销、推销,确保军队粮食供给;研究制订并组织落实应付各种严重自然灾害和突发事件引发的粮食供求失衡的具体措施。

(四)制订和实施地方储备粮总量规模、网点布局方案;指导督促区县(市)建立地方粮油储备和粮食风险基金;指导国有粮食购销企业的粮食安全储存工作,组织实施各级储备粮食的划转轮换、推陈储新和吞吐调节。负责粮食质量监测管理。

(五)审核非国有粮食购销企业直接收购、经营粮食的资格,核准市直粮食经营企业粮食收购、经营、批发资格,依法查处打击粮食经营不法行为,加强粮食市场管理;协调粮食产业化经营,对全市粮食收储、加工、销售各环节的质量实施监督管理,依法查处打击假冒伪劣行为;负责全市粮食加工、储藏和流通领域科研成果的鉴定与推广。

(六)负责建设和规范粮食市场体系,完善粮食市场交易规则,搞好粮食市场行情的分析预测;负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局,帮助筹措、落实建设资金。

(七)指导全市粮食行业的财务核算与监管,落实粮食财务管理制度;督促检查各项粮食补贴资金的拨补、使用和管理情况;负责粮食行业重点项目的审核、申报、验收等有关工作。

(八)实施全市粮食行业指导,制订调整粮食行业产业布局、优化资源配置规划;对粮食行业国有资产的保值增值实施监管;组织粮食会展推销活动;承担粮食行业统计工作;推进粮食科技进步,组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作;协调指导粮食工业、粮食经营企业的规划与发展。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  常德市粮食局内设办公室、人事科、财务审计科、行业管理科、监督监察科(法制科)、调控和统计科、离退休人员管理服务科、机关党委,下属参管事业单位常德市粮油质量管理办(质管办)和常德市粮食执法大队。

局机关实有人数111人,其中在职人数43人,离休人数5人、退休人数63人。另有聘用人员3人、代管破产企业离休人数7人。

 

第二部分  常德市粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  常德市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入1495.41万元,比上年1416.39万元增加79.02万元,增幅5.58%;支出1461.38万元,比上年1427.31万元增加34.07万元,增幅2.39%。

二、关于常德市粮食局2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入决算数1495.41万元,其中,公共预算财政拨款收入1475.87万元,占98.69%,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入19.54万元,占1.3%。    

三、关于常德市粮食局2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出决算数1461.38万元。其中:一般公共服务0.31万元,占0.02%,社会保障和就业支出501.79万元,占34.34%,医疗卫生与计划生育支出21.29万元,占1.46%,农林水支出26.99万元,占1.85%,住房保障支出45.74万元,占3.13%,粮油物资储备支出845.26万元,占57.84%,其他支出20万元,占1.37%。

四、关于常德市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1475.87万元,比上年1296.49万元增加179.38万元,增幅12.15%;支出1441.84万元,比上年1307.41万元增加134.43万元,增幅9.32%。

五、关于常德市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出1441.84万元,比上年1307.41万元增加134.43万元,增幅9.32%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度财政拨款支出1441.84万元,其中:一般公共服务0.31万元,占0.02%,社会保障和就业支出501.79万元,占34.8%,医疗卫生与计划生育支出21.29万元,占1.48%,农林水支出26.99万元,占1.87%,住房保障支出45.74万元,占3.17%,粮油物资储备支出825.72万元,占57.27%,其他支出20万元,占1.39%。

本部门2018年度公共预算财政拨款基本支出1109.25万元,占本年财政拨款支出的82.2%;公共预算财政拨款项目支出332.59万元,占本年财政拨款支出的17.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年财政拨款支出1475.87万元,与年初预算972.51万元相比增加503.36万元,增加主要原因如下:

1、一般公共服务支出由0万元增加到0.31万元(系信访岗位补贴,未纳入预算);

2、社会保障和就业支出由232.12万元增加到501.79万;

3、医疗卫生与计划生育支出由0万元增加到21.29万元(系食品安全事务支出增加21.29万元);

4、农林水支出由0万元增加到26.99万元(系常德香米农产品地理标志工作经费和常德香米产业发展推进工作经费,未纳入预算);

5、住房保障支出由38.4万元增加到45.74万元;

6、粮油物资储备支出由701.99万元增加到825.72万元;

7、其他支出由0万元增加到20万元(系2018年粮食交易服务中心困难补助资金,未纳入预算)。

六、关于常德市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.25万元,其中工资福利支出545.09万元占49.14%,对个人和家庭的补助支出467.69万元占42.16%,公用经费96.47万元占8.7%(商品和服务支出96.47万元,其他资本性支出0万元)。

七、关于常德市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算29万元,支出决算40.22万元,增加11.22万元。其中公务用车预算7万元,支出决算37.16万元,增加30.16万元,主要是按需按规定新购置了一辆公务用车;公务接待预算22万元,支出决算3.06万元,减少18.94万元,主要原因是严格遵守八项规定,节约开支;因公出国(境)无。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算40.22万元,较上年决算22.47万元增加17.75万元,增幅78.97%,主要原因是新购置了一辆公务用车。其中公务用车支出决算37.16万元,较上年10.13万元增加27.03万元(购置新车);公务接待支出决算3.06万元,较上年12.34减少9.28万元,主要原因是严格遵守八项规定,节约开支;因公出国(境)无,较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度公务用车保有量为2辆,公务接待80批次,公务接待人次395人次。

八、关于常德市粮食局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出96.47 万元,比2018 年增加6.08 万元,增长6.72%。主要原因是:本部门新录入工作人员经费追加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额54.04万元,其中:政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.20万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1 辆。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门整体支出绩效评价一直有条不紊的进行,通过前几年的填报和审核,积累了一些经验和教训,但还是有很多不懂的,希望能得到培训的机会来提升本部门的预算执行能力。

 

第四部分  名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件3




2018年专项资金分配使用情况表

单位名称:常德市粮食局



单位:万元

序号

指标文号(单号)

金额

资金分配使用情况

备注

粮油深加工及物流产业发展专项资金




1

2018【常财建指】0136-000号

     100

常德市粮食局粮食产业化推进、世界粮食日宣传工作经费及粮食大清查工作经费70万元 、常德广积米业有限公司粮食智能化升级改造15万元、临澧县新安镇人民政府粮食发展经费和李溶村粮食生产发展资金10万元、临澧县停弦渡镇人民政府粮食生产配套基础设施建设资金5万元。





































 市粮食局2018年决算公开表.xls

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